1、  根据公司采购需求与供应商分级条件，在ERP系统转换采购订单合同（注明公司对产品质量、包装要求、交货期限的各项条款），并随时掌握合同履行情况，如需更改合同，必须在ERP系统中得到批准方可执行；

2、  每日事前于ERP系统中列出供方到货状态并与供应商核实交期，以到货通知单提前告知仓库、品管做好收货准备工作；

3、  负责采购物资入库的到场验收，并督促品管进料检验与仓库及时入库（一个工作日内）；

4、  对于不合格品依据不合格品控制程序执行，评审可特采的物资须提报至采购部门主管协调处理，一个工作日内必须结案；

5、  每月25日负责与供应商对账，核实无误后供方必须于当月最后一日交付开立的进项发票，并于ERP系统生成应付结算单，交部门主管审核后交付财务立账；

6、  每月提交供应商质量交期统计报表。